Das Audit-Büro findet viele Unregelmäßigkeiten in UP

ZKA hat einige Ergebnisse aufgezeichnet, darunter für die Verzögerung bei der Zahlung von Rechnungen von ca. 1m Euro, nicht mit E-Procurement-Module für Vertragsmanagement und Immobilienmanagement Mängel.

Die unbezahlten Aktivitäten an der Universität Pristina, die Ende 2022 im Jahresfinanzspiegel (PVF) vorgestellt wurden, waren 994,392.

Diese Pflichten wurden im Jahr 2023 bezahlt. Sie betreffen die Lohn- und Mietkategorie, Kapitalanlagen, Güter und Güter und kommunale Dienstleistungen.

Nach dem ZKA-Bericht wurde in neun Fällen geprüfter Zahlungen im Wert von 265,780 festgestellt, dass die Rechnungen nicht innerhalb der 30-Tage-Rechtsfrist bezahlt wurden.

“Vones sind fünf (5) bis 91 Tage nach der 30-Tage-Zahlungsfrist. Diese Praxis wurde auch in Berichten der vergangenen Jahre berichtet, und als solche wird sie Jahr für Jahr wiederholt aufgrund von Schwächen in internen Checkups in Zeitrechnungen. Die Auswirkungen auf den Ablauf der gesetzlichen Frist für die Zahlung von Verpflichtungen könnten die UPI unter Anklagen der Wirtschaftsakteure fallen, wodurch zusätzliche gerichtliche/multiäre Ausgaben oder Verpflichtungen für das folgende Jahr” erhoben werden.

Das Publikum empfiehlt dem Reaktor, sicherzustellen, dass alle Verpflichtungen oder Rechnungen nach Annahme von Rechnungen innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden.

Darüber hinaus hat der ZKA-Bericht berichtet, dass er auch keine E-Procurement-Modul verwendet hat, um Verträge an der Universität Pristina zu verwalten.

“Während der Prüfung von Beschaffungsverfahren haben wir festgestellt, dass die UPP nicht das e-procure-Modul für “Vertragsmanagement und Auftragsleistungsbewertung verwendet”. Einer der wichtigsten Anforderungen dieses Moduls ist, dass der Vertragsverwalter Kopien aller Rechnungen für Werke, Dienstleistungen oder Lieferungen registrieren sollte, einschließlich der Arbeitspapiere, die die Richtigkeit der erforderlichen Zahlungen und die Einzelheiten der vom Projektmanager im elektronischen Beschaffungssystem genehmigten Zahlungen überprüfen”, sagte der Bericht.

Laut Publikum ist der Grund für die Nichtnutzung dieser Module durch die Nichterkennung des Systems durch verantwortliche Beamte in Abwesenheit einer angemessenen Ausbildung.

Die ECA findet, dass die Nichtnutzung des E-Beschaffungsmoduls für das Vertragsmanagement zu Inkompatibilität mit Behörden und Risiken einer effektiven und transparenten Abwicklung von Verträgen führt.

Das Publikum empfiehlt den Reaktor: “sollte die Ausbildung von verantwortlichen Beamten zur Ermöglichung der Anwendung des entsprechenden E-Procuration-Systemmoduls für eine effektive und transparente Verwaltung der” Verträge bereitstellen.

Andere Probleme wie Verstöße gelten auch als Mängel bei der Immobilienverwaltung

“Die UPP hatte die Software <x1 geborenes System” nicht verwendet, um Vermögenswerte unter 1.000 zu registrieren und zu erhalten. In Abwesenheit der Nutzung des E-rich-Systems hatte die UPP nicht-kapitalische Vermögenswerte unter 1.000m auf internen Listen in Form von Anexel enumerated und deprezitiert und das gleiche im PFV offenbart. Die Kommissionen haben sich in akademischen Einheiten für die Durchführung des Inventarprozesses gebildet, hatten aber keinen umfassenden Bestandsbericht erstellt, sondern nur einzelne Informationen von den Entitäten. In Abwesenheit dieses Berichts wurde keine Harmonisierung des Bestandsstatus mit der Situation in Nichtkapitalvermögensregistern” vorgenommen, sagt der Bericht.

Nach Ansicht des Publikums wurde diese Situation durch die fehlende Kontrolle im Bereich der Vermögensverwaltung verursacht.

Der Bericht besagt, dass die manuelle Verwaltung der Daten und die Nichtvereinheitlichung des Eigentumsstatus mit dem Kontingentregister die Möglichkeit der Aufrechterhaltung von Aufzeichnungen, möglichen Rückzahlungen, Missbrauch, Verlust oder Entfremdung erhöht.