Zahlreiche Ausschreibungsverstöße in der Gemeinde Gjakova gefunden

In der Gemeinde Gjakova sind ein Teil des städtischen Grundstücks sowie Gebühren für Kapitalprojekte im Wert von 85 Tausend Euro nicht im Objektmodul bei SIMF eingetragen.

“Wir weisen darauf hin, dass ein Teil des städtischen Anwesens wie 33 Geschäftslokale und 131 Wohneinheiten, sowie Zahlungen, die durch gerichtliche Verfahren und die Fertigstellung von Kapitalprojekten im Wert von 85,003 Euro durchgeführt wurden, nicht in der Buchhaltungsdatenbank von SIMFK” eingetragen wurden, wie im Auditing Bericht hervorgehoben.

Die Gemeinde Gjakova hat das Budget für Kapitalanlagen nach Plan- und Zielprojekten nicht umgesetzt. Nur 73 Prozent des Budgets für Kapitalanlagen wurden realisiert, was zu einem Überschuss von etwa 2m Euro führt.

Die geringe Ausführung von Kapitalprojekten stellt die größte Herausforderung für die Gemeinde dar. Das Problem wurde in den letzten Jahren nicht durch das Management behoben, obwohl es in früheren Auditberichten angesprochen wurde”, sagt der Audit-Bericht.

Laut dem führenden Bericht über die geringe Ausführung, Verzögerungen bei der Vertragserfüllung, schlechte Planung, Verzögerungen bei der Beschaffung von Beschaffungsverfahren und schlechtes Auftragsmanagement.

Klare Schwächen wurden in mehreren wichtigen Finanzsystemen beobachtet, darunter Einnahmen, Personalmanagement, Beschaffung, Vertragsmanagement und Verpflichtungen gegenüber Lieferanten und Immobilienmanagement.

Das Publikum hat herausgefunden, dass die Gemeinde Gjakova bis Ende des Jahres nur 24 Prozent der registrierten Immobilien überprüft hat.

“Mit UA Nr. 03.2011 zur Erfassung und Registrierung von Immobilien und Steuerinformationen ist es erforderlich, dass innerhalb des Jahres 1/3 der registrierten Immobilien” überprüft werden, der Prüfungsbericht hervorgehoben wird.

Was die Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung des Prüfungspersonals betrifft, hat er herausgefunden, dass in 33 Fällen Positionen über die zulässige Frist hinaus mit dem Task-Beauftragten (UD) abgedeckt sind.

Bei QKMF wurden 29 Positionen von 30.09.2016 bis Ende des Jahres gehalten. In drei Schulen wurde die Position des Direktors mit dem UD über die drei - Monatliche gesetzliche Frist hinaus gehalten. Während die Hauptposition des Büros mit dem UD bis zum 01.08.2016 gehalten wurde.

In einem anderen Fall wurde die Arbeitserfahrung für zwei Jahre mehr als die angebotenen Beweise berechnet. Es gab keine Entscheidung des Personalbüros, die die Anzahl der Jahre der Berufserfahrung für den Mitarbeiter bestimmt.

Die Mängel, die im Personalmanagement, einschließlich der Recruiting-Prozess, der Lohnzahlung und der Vertragsabwicklung, nach dem Auditing-Bericht, auftreten, könnten dazu führen, dass die Aufgaben nicht korrekt erfüllt werden, sondern auch mit potenziellen Fehlern in den Gehältern der Mitarbeiter.

“Auch die Aufrechterhaltung der Aufgabenführungsposition länger als drei Monate stellt nicht sicher, dass Arbeitsplätze mit voller Verantwortung realisiert werden und die erwarteten Ergebnisse” erreicht werden, sagt der Bericht.

Das Publikum hat auch Unregelmäßigkeiten bei den Beschaffungsaktivitäten in der Gemeinde Gjakova gefunden.

Im Vertrag über die körperliche Sicherheit der Einrichtungen der Gemeinde Gjakova, im Wert von 109 Tausend und 900 Euro, war es erforderlich, dass die Bibliothek von zwei Mitarbeitern -- 24 Stunden pro sieben Tage der Woche gesichert wird.

Die beiden einzigen Mitarbeiter, die an dem festgelegten Zeitplan beteiligt sind, konfliktierten mit dem Arbeitsrecht, in Bezug auf Arbeitspläne und den Rest, der für die Mitarbeiter erforderlich ist”, sagte der Bericht.

Die Gemeinde Gjakova hatte Mitarbeiter mit Sonderleistungenverträgen beschäftigt, und in sieben Fällen hatten ihre Verträge über die gesetzliche Frist von sechs Monaten hinaus.

Es besteht die Gefahr, dass keine ausreichende Überwachung vorliegt, dass die Dienstleistungen nicht im Einklang mit vertraglichen Bedingungen abgeschlossen werden. Weitergehende Verträge über den rechtlichen Fristkonflikt mit gesetzlichen Vorschriften” werden in der Gefahr von Verträgen für Sonderleistungen über die gesetzliche Frist hinaus hervorgehoben.

Das Publikum zählt auch gültige Verträge über den erwarteten Wert hinaus.

Die Gemeinde hat drei Verträge über den erwarteten Wert des Beschaffungsplans hinaus abgeschlossen. Es geht um Verträge, Sommerstraßenpflege, Wartung von KKMF, QMF-Reinigung, AMF, QPS und Materialversorgung und Reagen für das biochemische Labor.

Der Sommer-Straßenpflegewert von 159.000 und 561 Euro, während mit dem Beschaffungsplan der Vertrag auf nur 100.000 Euro geschätzt wurde.

Im Vertrag ) Wartung der KKMF-Einrichtungen, der QMF, der AMF, der QPS), im Wert von 71 Tausend und 111 Euro, während mit dem Beschaffungsplan der Vertrag auf 61 Tausend und 800 Euro geschätzt wurde.

Der dritte Vertrag ist die Materialplanung und Reagenzien für das biochemische-hematologische Labor mit einem Wert von 22 Tausend und 228 Euro, wobei der Beschaffungsplan auf 15 Tausend Euro geschätzt wurde, während mit der Erklärung von Bedarf und Ausrüstung nur 17 Tausend und 458 Euro geplant wurden.

Weak wurde auch im Kapitalprojektmanagement gefunden. Sechs Verträge für Kapitalprojekte im Wert von insgesamt 1.324,912 Euro, unterzeichnet in den Jahren 2012 und 2013 wurden auch 2017 nicht abgeschlossen.

Die dynamischen Pläne zur Umsetzung dieser Projekte waren von 28 bis 120 Kalendertagen. Diese Verträge wurden in Abwesenheit des notwendigen Budgets unterzeichnet.

Eine weitere Schwäche, die im Audit-Bericht aufgenommen wurde, ist die schlechte Verwaltung der Pflichten durch Lieferanten. Unbezahlte Aktivitäten in der Gemeinde Gjakova stammen bis 2011. Aufgrund dieser Verzögerungen durch das Budget der Gemeinde aus gerichtlichen Prozessen wurden rund 725 Tausend Euro bezahlt.

“Objekte werden aufgrund ihres Zugriffs nicht bezahlt, ohne dass Budgetmittel zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund des termingerechten Mangels an Verpflichtungen an Lieferanten, durch gerichtliche Verfahren und das Treasury, wurde die Zahlung aus dem Gemeindebudget bei 724,669$” bezahlt, werden die Ergebnisse des Publikums hervorgehoben.

Der Zugang zu Verpflichtungen ohne finanzielle Mittel und keine rechtzeitige Zahlung von Verpflichtungen wird in dem Bericht des Publikums als Gefahr betrachtet, dass es zusätzliche Kosten und Kostenschäden durch die Einrichtung von Gerichtsurteilen durch Lieferanten verursachen könnte.

Audition Bericht für Die 2016 PFV der Gemeinde Gjakova hat zu 22 wichtigsten Empfehlungen geführt.

Bis zum Ende des Audits für 2017 wurden sieben Empfehlungen umgesetzt, 11 wurden im Gange und vier wurden noch nicht angesprochen.

Auch bis 2015 wurden 13 Empfehlungen gemacht, und 2017 wurden fünf von ihnen umgesetzt, sieben weitere Empfehlungen gegeben, und noch wurde noch nicht behoben.