Una catena di violazioni nella presidenza, mancanza di trasparenza nella mia spesa di euro

La presidenza ha delle debolezze nella pianificazione e nella realizzazione delle procedure di approvvigionamento. Si è constatato che la presidenza aveva fatto una scarsa pianificazione delle procedure di approvvigionamento, e di conseguenza l'attuazione delle procedure non era in linea con il piano di approvvigionamento.

Il rapporto dice che la ZKA stava progettando di sviluppare 28 procedure di alto valore e piccole forniture, mentre 42 procedimenti sono stati effettuati.

Inoltre, abbiamo identificato che 22 procedure di valore minimo (anche se 18.767m) non sono state incluse nella relazione di pianificazione degli appalti. Secondo le affermazioni ufficiali questo fenomeno è sia il passaggio naturale che i requisiti specifici dell'istituzione, ma abbiamo notato che la maggior parte di queste procedure erano di natura che gli approvvigionamenti di ufficio che potrebbero essere pianificati

Un'altra violazione è la mancata conformità tra i valori contrattuali previsti nel piano di approvvigionamento e le dichiarazioni sulla disponibilità dei veicoli nelle procedure di approvvigionamento realizzate.

“Progetto “Sviluppo ciclico e ionico” nel piano di approvvigionamento è stato progettato per essere attuato mediante procedura aperta (valore previsto 11.000 m) mentre sono stati attuati due quos di prezzo. Ciò è avvenuto in seguito al fatto che è prevista una procedura provvisoria che non è della stessa natura dell'offerta

Diversi altri risultati nell'approvvigionamento del pubblico sono stati chiariti.

“Progetto “Il framing con bandiere e altri servizi” vale 47.740. Si tratta del fatto che nel processo di aggiudicazione si è constatato che queste procedure sono dello stesso carattere di fornitura/servizio e sono quindi offerte come il progetto congiunto”, dice la relazione dell'Auditor per la presidenza.

Per il pubblico, queste violazioni calcolate indicano debolezze nel processo di pianificazione degli appalti.

L'applicazione di tali fenomeni durante la pianificazione e la selezione delle procedure di approvvigionamento parla di una scarsa valutazione delle esigenze delle unità di approvvigionamento, che minano la trasparenza, elimini la concorrenza e metta in discussione la qualità dei servizi/prodotti accettati per i soldi dati nel soddisfare gli obiettivi di”, la relazione ha detto.

Requisiti di rimborso dopo aver accettato le fatture

Un'altra violazione è il mancato rispetto delle procedure di pagamento, citando la constatazione che i requisiti di fornitura sono stati fatti dopo che le fatture sono state accettate.

Con riferimento all'articolo 22 del regolamento finanziario n. 012013, la stessa stabilisce che i requisiti di acquisto devono essere fatti in primo luogo, gli impegni del veicolo, il mandato commerciale viene elaborato, quindi i beni o i servizi sono accettati, e dopo aver accettato il pagamento della fattura viene eseguito in questione.

“Abbiamo notato che in due casi di pagamento (pagamento per l'offerta di ufficio e pagamento per le spese di telefonia mobile), la domanda di ordini di fornitura e di acquisto sono stati dopo la data di adesione di pagamento

Quest'ultimo deve essere rimborsato per i costi irragionevoli, se il superamento deve essere approvato dal responsabile.

“Abbiamo pagato le spese del telefono cellulare del valore di 2,101m (dt.10.05.2017), è stato superato i limiti della spesa del telefono cellulare per 741m. Non ci sono state approvazioni di persone responsabili per questo valore passato

Il pubblico afferma che il mancato rispetto dei procedimenti di pagamento per i procedimenti di pagamento, rispettivamente, senza disposizioni pre-requisiti dell'unità di ricerca e la spesa per le linee guida stabilite, aumenta il rischio di spesa del bilancio in modo razionale.

Un'altra violazione della ZP è detto di non controllare a spendere i soldi extra. Il pubblico ha rilevato che la presidenza classifica sia i costi eccezionali che i pagamenti che devono essere effettuati attraverso gli appalti.

Questo perché le spese per le quali sono state effettuate le procedure di appalto (5 casi di apparecchiatura IT con questo denaro). Anche il fenomeno frequente era le tasse di registrazione, i controlli tecnici, e la manutenzione dei veicoli di assunzione.

Il pubblico dice che spendere i soldi fini per gli acquisti che possono essere fatti attraverso il processo di costo regolare rappresenta la possibilità di favorire l'OE designato, dove, secondo lo ZKA, questo potrebbe influenzare il bilancio da spendere in modo inefficiente e non per lo scopo giusto.

Posti di copertura con Bridgers off-line

ZOKA dice che durante l'audit per il 2017, hanno osservato che le tre posizioni coperte dai task officer avevano superato il termine consentito per mantenere la posizione UD.

“La posizione di Direttore dell'Informazione e della Comunicazione con il pubblico copre la UD dal 16,06.2016, la carica di Segretario dell'Ufficio del Presidente entro giovedì. 04.04.2017, così come la posizione di Buxhet Division Leader e le finanze sono coperti da UD entro la data. 11.04.2017

Il pubblico afferma che la pratica di coprire le posizioni degli UD per lunghi periodi di tempo, tranne che non è compatibile con la legislazione in vigore rischia di essere gestita da coloro che non soddisfano i criteri necessari in assenza di una concorrenza aperta.

Il bilancio per una determinata categoria, con il rischio di non essere speso di proposito

Riferimenti all'articolo 12 disposizioni 4 della legge sul servizio civile, gli appuntamenti a lungo termine per un periodo più breve di sei mesi saranno effettuati in base ai contratti denominati “Accordi per servizi speciali” che sono soggetti alla legge per gli obblighi, e per cui viene attuata una procedura semplificata di reclutamento.

Di conseguenza, il pubblico dice che ZP nel 2017 aveva organizzato servizi speciali con sei dipendenti.

Il “Questi accordi erano per posizioni prestabilite con regolamenti interni, non per esperti di settore pertinenti, e per lo stesso, non semplificata procedura di reclutamento

Il pubblico ha rilevato che due dipendenti per posizioni, il supporto per la Divisione Affari e Finanza e l'Amministrazione Informatica sono stati pagati in lunghezza per oltre sei mesi, e il totale di questi pagamenti è stato 16,272.

“Il superamento delle posizioni normali e a lungo termine nel tempo stabilito attraverso procedure inadeguate presenta il bypass di disposizioni legali definite, limita la concorrenza e aumenta il rischio che i servizi non siano reali con le esigenze di ZP

Il fatto è che il bilancio previsto per questa categoria è anche a rischio di non essere speso secondo lo scopo previsto.

Il pubblico dice che la presidenza ha fatto progressi nell'attuazione delle raccomandazioni, ma non pienamente attuando tutte le raccomandazioni ha influenzato alcune carenze da ripetere dall'anno scorso.

“Ciò è stato evidenziato principalmente in: mancanza di elaborazione dei pagamenti; non funzionano sull'e-riching; e la mancanza di report per una gestione efficace dei rischi