Hunderte von Unregelmäßigkeiten in der Busbahnhofsverwaltung

Es gibt nur einige der Ergebnisse des Nationalen Auditing Office der Republik Kosovo, das den öffentlichen Bericht für 2017 hat, der besagt, dass die Organisation kein Register besitzt, in dem die verschiedenen Gefahren identifiziert werden, die ihre Aktivitäten bedrohen können. Diese sind aufgrund unzureichender Rechenschaftspflicht und interner Kontrollen aufgetreten.

Das Publikum sagt, dass es den Inhalt des Geschäftsplans von 2017-2019, der Busbahnhof und die präsentierten Daten eine schlechte Planung der finanziellen Aktivitäten, da die Planung der Gesamtausgaben des Unternehmens war höher als die Einnahmen für165,638.

Der Inhalt dieses Plans für Verwaltungsausgaben, Instandhaltungsausgaben und betriebliche Ausgaben spiegelt nach Ansicht des Publikums nicht die tatsächlichen Chancen und Bedürfnisse des Unternehmens wider. Dies ist auf eine unzureichende interne Kontrolle bei der Erstellung des Geschäftsplans zurückzuführen.

“Im Businessplan 2017-2019 hatte der Busbahnhof für die Verwirklichung seiner Ziele die Notwendigkeit einer Aufnahme von 20 Mitarbeitern in 12 verschiedene Positionen erkannt. Die Organisationsstruktur und die Organisation von Arbeitsplätzen spiegeln sich im BSD-orientierten Business Plan wider. Der Busbahnhof hat im Jahr 2017 25 Mitarbeiter beschäftigt - fünf Mitarbeiter über Zeitplan hinaus. Darüber hinaus waren diese 8 (zehn) von 25 Mitarbeitern für unterschiedliche Positionen als geplant. Die Positionen gefüllt mit neuen Mitarbeitern, die nicht für das Geschäft vorgesehen waren waren: Arbeitnehmer im Informationsgeschäft '% 1 Ort; Kinder von Grünflächen 1 Ort; Incant in Sport 1 Ort; Technischer Direktor 1 Ort; Assistant Administration 1 Land; Reiniger-zwei Sitze; und Fahrer-ein Ort. Darüber hinaus wurde der Einstellungsprozess für die Position des Technischen Direktors, mit Ausnahme der Tatsache, dass er nicht mit dem Bizn-Entitätsplan ins Auge gefasst wurde, keine in der Arbeitsgesetzgebung bestätigten Grundprinzipien umgesetzt. Während der Zeit der Durchführung der Abschlussprüfung (März 2018), der Chief Chief des Chief U.S. Chief hat eine Entscheidung getroffen, um diese Geschäftsbeziehung abzuschneiden”, sagt der Bericht.

Dem Publikumsbericht zufolge verfügte das Unternehmen über keine Immobilienverwaltungsvorschriften, die an die Bedürfnisse und Anforderungen des Unternehmens angepasst werden sollten, indem es sich auf geltende Normen und Vorschriften stützte. Dies war das Ergebnis einer Nichteinschätzung der Bedeutung der Vermögensverwaltungsverordnung.

“Die Bushaltestelle hat einige lokale Wirtschaftsteilnehmer im Besitz des Unternehmens gemietet. Zugänge aus der Miete für 2017 dieser Einheimischen waren $160,866. Neben der Vermietung werden die lokalen Mieter mit den Kosten der Gemeinden belastet, die Mieter für Wasser, Strom und Abfall schaffen. Diese kommunalen Ausgaben für 2017 beliefen sich auf 57.798. Kommunale Ausgaben zahlen zunächst die Bushaltestelle und dann über eine Kommission jeden Monat, die einen Bericht über die Aufteilung der jeweiligen Ausgaben durch Lesung an Wasser und Stromuhren eingereicht. Von der gezahlten Summe wurde die Bushaltestelle 2017 auf 40.772 m von Mietern abgerechnet, die später als Eingangsstation registriert wurden. Dies hat das Wachstum der Mieter beeinflusst, wenn wir die Rechnungen und Mieten zu $201.638 pro 2017 hinzufügen. Allerdings ist ihre Aufzeichnung verzögert und schwierig, wobei eine Zahl durch den Prozess der Fertigstellung und durch die Gerichte aufgezeichnet wird. Auch die Bushaltestelle verfügt nicht über klare Verfahren für den Umgang mit bargeldbaren Konten aus kommunalen Einnahmen für Mieter, da einige von ihnen altmodisch sind, die Gefahr sind, schlechte Schulden zu werden”, sagt der Bericht.

Das Publikum sagt auch, dass die Bushaltestelle unter anderen zahlenden Konten im Wert von 13.176 Euro, hatte einen Vorschuss von einer physischen Person im Jahr 1999 (Deutsches Gas in Euro umgewandelt) für 5.624 Euro, als ein Vorschuss im Namen der Miete noch den Vertrag zu unterzeichnen, noch wurde die Bar verwendet, für mehr als Avans nicht geschlossen. Dies ist auf mangelnde Kontrolle und Verantwortung durch das Management zurückzuführen, so dass ich vor dem Erhalt des Vorschusses den Vertrag unterzeichnen kann.

“Wir haben festgestellt, dass Inkompatibilität zwischen den von der Fiskalkiste registrierten Fiskalcoupons und den Z-raports an die administrative Arche für Ticketverkäufe geliefert. Dies war auf zwei Steuerkisten geschehen. In diesen beiden Steuerkisten wurden Steuergutscheine und Z-Ports gedruckt, für die keine Tickets verkauft wurden. Die Last der Arche wurde nur mit dem Bericht der verkauften Tickets und dem Geld, das von den Kartenverkäufern übergeben wurde, aber nicht mit der elektronischen Erklärung von Z-Raports, die einen Unterschied für diese beiden Fiskalkisten im Wert von 61.295 geschaffen hatte. Diese Unterschiede traten zwischen Januar 2017 und August 2017 auf. Wir haben die Tests gemacht, die für den Januar-August-Zeitraum notwendig waren, und die getesteten Proben haben festgestellt, dass Steuergutscheine und Z-Berichte im Wert von 5.223, von denen sie Karten gedruckt und verkauft haben, indem sie das Geld im Wert von 2.616 Dollar auflisten, während sie Gutscheine und Z-Raporte drucken, für die sie keine Tickets verkauft und in 2.608 abgegeben haben. Alles von 32 Nur 15 von ihnen sind mit Tickets abgedeckt, während 17 Z-Raports nicht an die Verwaltungsarche übergeben wurden, weil es keine Ticketverkäufe für sie gab. Auf der anderen Seite nein. Das Ticket zum Ticketkonto entspricht dem übergebenen Geld. Das bedeutet für nicht eingereichte Z-Berichte, dass es keine Tickets von Blocks und Ticketkonten gibt. Dies war auf interne Kontrollschwächen bei den Einnahmen und der Berichterstattung zurückzuführen, die die Seriennummer der Z-Raports dieser beiden Fiskalkisten nicht voranbrachten. Bis Oktober hat das Unternehmen eine neue Software installiert, die automatisch verbunden ist, da der Vorfall das Ticket, auch den Fiskalgutschein für diese Liste, ausdruckt, sagt der Bericht.

Der Chief Executive hat die Pyrg von 01.06.2017 bis 30.06.2022 für 481 Euro im Monat vermietet, die Teil der operativen Tätigkeit der Bushaltestelle war.

Nach Ansicht des Publikums wurde die Beteiligung nicht in die Verordnung über die Bereitstellung von Unternehmen in temporärer Nutzung und Land einbezogen. Dies ist auf schlechtes Management und nicht funktionale interne Kontrollen zurückzuführen.

31 Löhne für Arbeitsmittel, davon insgesamt $ 1,503; 14 Zahlungen für Lebensmittel mit Toilettenmaterial, davon insgesamt 795; und eine Gebühr für die Aufrechterhaltung der Versorgung, deren Wert war $226. Die festgestellten Mängel waren aufgrund unzureichender interner Kontrollen aufgetreten. Es ist eine gesetzliche Anforderung und ein Gesellschaftsstatut, jedes Jahr eine Personalleistungsbewertung zu werden. Die Stationsverwaltung hatte in den vergangenen Jahren noch nie eine Personalleistungsbewertung durchgeführt. Nach unserer Beratung im mittleren Audit Memorandum hatte das Management eine Personalleistungsbewertung für 2017 durchgeführt. Aufgrund der Unzufriedenheit mit den Schätzungen hatte die EG alle Beurteilungen durch Zurückziehung aus den Akten aufgehoben, und mit 29.01.2018 hatte sie ihre Entscheidung Nr. 02/80 für den Wert des gesamten Personals durch den Geschäftsführer selbst sowie einen internen Kontrollbeamten erlassen. Die Beurteilung des Personals erfolgte, ohne dass einer der Arbeitnehmer über ihre Leistung unterrichtet wurde. Die Bewertungsformeln werden nicht zur Erreichung der Ziele kommentiert und von den Arbeitnehmern überhaupt nicht unterzeichnet. Dies ist auf schlechtes Management und unzureichende Aufsicht durch BD” zurückzuführen, so der Bericht. “Aus den geprüften Zahlungen haben wir festgestellt, dass das Unternehmen durch die Umgehung von Vergabeverfahren direkte Käufe durch die Wirtschaftsbeteiligten getätigt hatte. Die Gründe für das Unternehmen waren: Sie waren von geringem Wert. Aber in unserer Analyse der Ausgabenbasis des Unternehmens haben wir festgestellt, dass es einige Käufe von Waren oder Dienstleistungen mit dem gleichen Unternehmen, wo die meisten von ihnen mit Bargeld (Pesty Cash) im Wert von unter $100 gemacht wurden. Der Gesamtzahlungswert übersteigt die durch die LPP gesetzte Grenze, so dass die AK einen der hochrangigen LPP-Verträge verwenden musste. Die ermittelten Fälle werden wie folgt dargestellt: 14 Zahlungen für Busfahrten, davon insgesamt 1.280; 39 Zahlungen für Materiallieferungen, davon insgesamt 3.297; 50 Zahlungen für Büromateriallieferungen, deren Gesamtwert 2.524 betrug;

Das Publikum hat festgestellt, dass die Bushaltestelle in vier Fällen von verschiedenen Anwärtern angeklagt wird, die die Bushaltestelle benötigen, den Wert von 8,737 Euro, diese Fälle haben im Kommentar zu Finanzspiegeln nicht offenbart.

Auch hat es nicht die Fälle aufgedeckt, die die Bushaltestelle selbst seine Mieter angeklagt hat, weil sie ihre Verpflichtungen gegenüber der Bushaltestelle für acht Fälle im Wert von einem gemeinsamen 91,521 Euro nicht erfüllt hat.

Das Publikum sagt auch, dass die Bushaltestelle für 2017 keinen Bericht veröffentlicht hatte, in dem Verbrauchervergnügen zur Zustellung präsentiert wurden. /